一、绩效目标设置情况
年度总目标为：2019年底完成9个区间主体结构（洞通）；完成8座车站主体结构；到段车辆数量8列；365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网新机场完成建设；完成胶东机场、潍莱高铁征迁工作，完成胶东机场征迁工作，保证机场及高铁建设顺利进行。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1. 截至2019年末，共拨付365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网国际机场集团有限公司机场建设资本金21亿元、地铁建设资本金9亿元，机场一、二期征迁资金7亿元，潍莱高铁建设资金7亿元，全部执行。
2. 资金全部到账并按规定用途投入项目使用，无违法违规使用问题。
（二）总体绩效目标完成情况分析
2019年度总体绩效目标全部完成。
（三）具体绩效指标完成情况分析。（根据年度绩效指标逐项分析）
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网机场新机场工程项目依概算组织施工，新建新机场航站楼面积47.8万平米，新增跑道2条，365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网新机场机位站坪数量171个。
地铁项目完成9个区间主体结构，包括北胶区间、胶大区间、大红区间、红市区间、市市区间、市观区间、观科区间、科大区间、大青区间）；完成8座车站主体结构包括：胶州北站、大涧站、红岛火车站、市民健康中心站、市民健身中心站、观涛站、科技馆站、大洋站）；实际完成到段车辆数量10列。
（2）质量指标。
365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网机场新机场工程项目目前正在继续施工，已完成验收项目验收合格率100%。
地铁项目工程验收目标合格率100%。
（3）时效指标。
2019年完成5座明挖车站主体封顶（市民健身中心站、胶州北站、科技馆站、大涧站、红岛火车站）（不含盾构施工、轨排井等预留口）；车辆基地单体建筑主体结构完成；试车线高架桥桥通，出入段线主体结构完成。
2.效益指标完成情况分析。
（1）杜会效益。
365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网机场年运送航空旅客量实际完成2555.63万人次，同比增加4.2%。货邮吞吐实际完成25.63万吨，同比增加14.2%。完成年度指标值。
（2）可持续影响。
机场养护机制健全，完成年度指标值。
地铁集团建立健全应急处置机制，严格执行应急值班管理办法、生产安全事故综合应急预案、隧道坍塌专项应急预案、节假日期间突发事件专项应急预案、防汛防台专项应急预案等专项应急预案。
3.满意度指标完成情况分析。
365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网机场2019年旅客乘客满意度100%，完成年度指标值。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按要求公开。
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